Junior Garcia
Iniciante DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom dia, pessoal.
Aqui na Garcia Contabilidade (Ponta Grossa/PR) atendemos vários afiliados digitais que trabalham com comissão de plataformas tipo Shopee, e apareceu um caso que queria trocar experiência com quem também atua nesse nicho.
Um cliente identificou, ao revisar o PGDAS de alguns meses, que tinha lançado a mesma comissão duas vezes (nota duplicada por erro no relatório da plataforma) — e em outro mês, lançou a receita na competência errada (recebimento processado num mês, mas contabilizado no seguinte). Resultado: DAS pago a maior nesses períodos.
Minha dúvida é mais sobre o caminho prático de vocês: nesses casos de duplicidade/competência errada no Simples, vocês costumam retificar o PGDAS do período e pedir restituição via PER/DCOMP, ou preferem compensar o valor pago a maior no DAS de um mês seguinte? E tem alguma pegadinha na retificação quando o DAS do período já foi pago e o cliente só percebeu vários meses depois — tipo limite de competências que ainda dá pra retificar, ou algo que trave a compensação automática?
Agradeço a experiência de quem já resolveu um caso parecido.